Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019
Anggaran Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun 2019sebesarRp.2.855.614.000merupakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terdiri dari :
A. Retribusi Umum
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp. 741.150.000
– Perumahan Rp. 253.800.000
– Perusahaan Rp. 127.200.000
– Rumah Tangga Rp. 151.200.000
– Industri Rp. 133.350.000
– Pertokoan Rp. 31.350.000
– Sekolah Rp. 6.600.000
– Pasar
B. Retribusi Jasa Usaha Rp. 37.650.000
1. Retribusi Laboratorium Rp. 250.152.000
2. Retribusi Alat-alat Berat (Workshop) Rp. 128.332.000
2.1 Sewa Alat Berat Rp. 45.578.000
2.2 Sewa Mesin Gilas Rp. 53.274.000
2.3 Sewa Dump Truck Rp. 29.480.000
3. Retribusi Tanah Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Rp. 1.735.980.000
TOTAL Rp. 2.855.614.000
Sumber Usulan Kegiatan 2019Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KabupatenBogor
Teknokratik : 785kegiatan
Musrenbang : 84kegiatan
Pokir (Pokok Pikiran) : 3kegiatan
Teknokratik/Musrenbang : 8 kegiatan
Teknokratik/Musrenbang/Pokir : 3 kegiatan
Teknokratik/ Pokir : 2 kegiatan
Pokir/ Musrenbang : 1kegiatan
Total Kegiatan : 886kegiatan
JumlahAnggaran Berdasarkan Sumber Usulan
Teknokratik : Rp. 465.742.143.000
Musrenbang : Rp. 183.301.300.000
Musrenbang/Pokir : Rp. 4.300.000.000
Teknokratik/Musrenbang : Rp. 10.674.244.000
Teknokratik/Musrenbang/Pokir : Rp. 10.180.000.000
Teknokratik/Pokir : Rp. 5.090.000.000
Pokir : Rp. 8.400.000.000
Total Anggaran : Rp. 687.687.687.000
Anggaran BelanjaTahun Anggaran 2019adalahsebesar Rp. 746.071.905.000 terdiri dari: terdiri dari:
Program Anggaran
A. Belanja Langsung Rp. 687.687.687.000
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 6.980.948.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 4.780.525.000
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 537.995.000
4. Program PeningkataKinerja dan Keuangann Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Rp. 1.252.022.000
5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp. 305.720.454.000
6. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Rp. 9.075.810.000
7. Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong Rp. 9.600.000.000
8. A Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp. 159.977.271.000
9. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Rp. 1.690.300.000
10. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Rp. 1.439.674.000
11. Program Tanggap Darurat Jalan danJembatan Rp. 1.346.000.000
12. Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan danJembatan Rp. 279.770.000
13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Rp. 3.242.041.000
14. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,dan Jaringan Pengairan Lainnya Rawa Rp. 69.767.323.000
15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan AirLimbah Rp. 32.635.150.000
16. Program Pengendalian Banjir Rp. 36.000.000.000
17. Program Pengelolaan Jasa Konstruksi Rp. 40.357.478.000
18. Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 1.200.000.000
19. Program Pemanfaatan Ruang Rp. 1.244.160.000
20. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp. 560.766.000
B. Belanja Tidak Langsung Rp. 58.384.218.000
TOTAL Rp. 746.071.905.000
Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 616.002.785.653 dengan capaian kinerja sebesar 71,54%.
Program Realisasi
A. Belanja Langsung Rp. 558.608.887.939
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 4.891.426.388
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 3.698.893.144
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 269.545.000
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Rp. 1.064.885.200 Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp. 290.247.217.051
6. Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong – Rp. 163.178.200
7. Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong Rp. 3.653.512.200
8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp. 74.703.224.063 9. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Rp. 795.103.900
10. Program Pengembangan Sistem Informasi Data BaseJalan dan Jembatan Rp. 99.822.800
11. Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaKebinamargaan Rp. 7.652.477.364
12. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rp. 75.653.386.919
Irigasi,
rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
13. Program Pengendalian Banjir Rp. 15.792.483.955
14. Program Pengelolaan Jasa Konstruksi Rp. 21.382.632.473
15. Program PembangunanInfrastruktur Air Minum Rp. 33.699.746.500
16. Program Pembangunan Drainase Lingkungan Rp. 10.820.415.600
17. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan AirLimbah Rp. 11.324.076.482
18. Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 1.683.877.350
19. Program Pemanfaatan Ruang Rp. 455.045.250
20. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp. 557.938.100
B. Belanja Tidak Langsung Rp. 57.393.897.714
TOTAL Rp. 616.002.785.653
Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
