Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018
Oleh: Ir. Yani Hassan
(Kepala Dinas PUPR)
Anggaran Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor Tahun 2018 sebesar Rp. 2.578.670.000,-. Merupakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terdiri dari :
| A. Retribusi Umum | ||||
| Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | Rp. | 723.150.000 | ||
| – Perumahan | Rp. | 247.350.000 | ||
| – Perusahaan | Rp. | 124.200.000 | ||
| – Rumah Tangga | Rp. | 147.600.000 | ||
| – Industri | Rp. | 130.200.000 | ||
| – Pertokoan | Rp. | 30.600.000 | ||
| – Sekolah | Rp. | 6.450.000 | ||
| – Pasar | Rp. | 36.750.000 | ||
| B. Retribusi Jasa Usaha | ||||
| 1. Retribusi Laboratorium | Rp. | 178.418.000 | ||
| 2. Retribusi Alat-alat Berat (Workshop) | Rp. | 91.122.000 | ||
| 2.1 Sewa Alat Berat | Rp. | 40.997.000 | ||
| 2.2 Sewa Mesin Gilas | Rp. | 41.357.000 | ||
| 2.3 Sewa Dump Truck | Rp. | 8.768.000 | ||
| 3. Retribusi Tanah Ruang Milik Jalan (RUMIJA) | Rp. | 1.585.980.000 | ||
| TOTAL | Rp. | 2.578.670.000 |
Sumber Usulan Kegiatan 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor
Teknokratik : 938 kegiatan
Musrenbang : 180 kegiatan
Pokir (Pokok Pikiran) : 37 kegiatan
Pokir & Musrenbang : 9 kegiatan
Total Kegiatan :1.164 kegiatan
Jumlah Anggaran Berdasarkan Sumber Usulan
Teknokratik : Rp. 509.497.867.000
Musrenbang : Rp. 218.151.323.000
Pokir : Rp. 57.543.000.000
Total Anggaran : Rp. 785.192.190.000
Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 845.276.408.000 terdiri dari:
| Program | Anggaran | ||
| A. | Belanja Langsung | Rp. | 785.192.190.000 |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. | 6.010.589.000 |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. | 4.499.760.000 |
| 3. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. | 708.726.000 |
| 4. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan | Rp. | 1.249.759.000 |
| Capaian Kinerja dan Keuangan | |||
| 5. | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Rp. | 412.284.246.000 |
| 6. | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | Rp. | 180.262.000 |
| 7. | Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong | Rp. | 14.179.436.000 |
| 8. | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rp. | 105.576.942.000 |
| 9. | Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan | Rp. | 3.382.032.000 |
| 10. | Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan | Rp. | 478.399.000 |
| 11. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Rp. | 8.940.016.000 |
| 12. | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, | Rp. | 110.985.120.000 |
| rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | |||
| 13. | Program Pengendalian Banjir | Rp. | 25.122.334.000 |
| 14. | Program Pengelolaan Jasa Konstruksi | Rp. | 35.334.558.000 |
| 15. | Program Pembangunan Infrastruktur Air Minum | Rp. | 26.107.120.000 |
| 16. | Program Pembangunan Drainase Lingkungan | Rp. | 15.284.626.000 |
| 17. | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah | Rp. | 11.658.203.000 |
| 18. | Program Perencanaan Tata Ruang | Rp. | 1.984.550.000 |
| 19. | Program Pemanfaatan Ruang | Rp. | 550.226.000 |
| 20. | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Rp. | 675.286.000 |
| B. | Belanja Tidak Langsung | Rp. | 60.084.218.000 |
| TOTAL | Rp. | 845.276.408.000 |
Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 775.909.981.145 dengan capaian kinerja sebesar 76,33%.
| Program | Realisasi | ||
| A. | Belanja Langsung | Rp. | 746.587.544.777 |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. | 4.683.107.577 |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. | 3.862.311.459 |
| 3. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp. | 596.359.070 |
| 4. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. | 480.911.000 |
| 5. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan | Rp. | 2.591.417.840 |
| Capaian Kinerja dan Keuangan | |||
| 6. | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Rp. | 413.159.439.390 |
| 7. | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | Rp. | 3.690.956.300 |
| 8. | Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong | Rp. | 14.555.112.500 |
| 9. | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rp. | 77.065.947.070 |
| 10. | Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan | Rp. | 909.642.293 |
| 11. | Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan | Rp. | 197.542.000 |
| 12. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Rp. | 4.065.652.616 |
| 13. | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, | Rp. | 120.166.114.699 |
| rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | |||
| 14. | Program Pengendalian Banjir | Rp. | 19.865.264.797 |
| 15. | Program Pengelolaan Jasa Konstruksi | Rp. | 21.768.852.270 |
| 16. | Program Pembangunan Infrastruktur Air Minum | Rp. | 13.941.170.380 |
| 17. | Program Pembangunan Drainase Lingkungan | Rp. | 5.472.437.600 |
| 18. | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah | Rp. | 35.382.267.916 |
| 19. | Program Perencanaan Tata Ruang | Rp. | 1.649.907.800 |
| 20. | Program Pemanfaatan Ruang | Rp. | 1.513.089.250 |
| 21. | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Rp. | 970.040.950 |
| B. | Belanja Tidak Langsung | Rp. | 29.322.436.368 |
| TOTAL | Rp. | 775.909.981.145 |
Kegiatan DPUPR Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2017
Peningkatan Jembatan Ragasi Pada Ruas Jalan Buniaga – Kp. Baru.
Sebelum
